公开目录

一、部门基本情况

二、工作目标及主要任务

三、部门预算公开报表（表格链接）

四、部门收支预算安排情况的说明

五、其他重要事项的说明

六、重要名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1.负责进场交易项目登记;

2.负责提供公共资源交易信息发布平台；

3.负责为招标人专户托管投标保证金；

4.负责为进场交易项目提供设施配套的场所；负责交易现场秩序管理；

5.负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家；

6.负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务；

7.负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查；

8.负责公共资源招标投标电子交易平台的建设、使用和维护，实现公共资源招标投标全流程电子化；

9.根据采购人委托，负责组织市直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动；

10.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

我单位由机关及下属0个二级单位组成，其中行政单位0个、事业单位1个（含原参照公务员法管理事业单位0个）。

（三）部门人员构成

编制人数 21人，其中行政编制0人，事业编制16人（其中参照公务员法管理0人）。在职实有人数16人，其中行政编制0人、事业编制16人（其中参照公务员法管理0人）。

离退休人员3人，其中离休0人、退休3人。

二、工作目标及主要任务

(一)加强党的政治建设，落实全面从严治党新要求

1、加强思想政治建设。贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强思想武装，坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、加强党的组织建设。贯彻落实《中国共产党党组工作条例(试行)》，深入学习中纪委十九届五次全体精神,落实主体责任，坚持民主集中制，切实履行领导职责。及时向市委、市政府请示汇报，配强配齐干部队伍，加强机关能力建设。贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》，落实“三会一课”和支部主题党日活动，严肃党内政治生活。

3、加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，加强廉政教育，强化风险防控，开展关爱提醒谈话和交心谈心，筑牢拒腐防变的思想堤防。继续开展形式主义、官僚主义集中整治，积极配合相关部门扎实开展招投标(政府采购)领域腐败和不正之风问题专项治理，以落实纪检组在民主生活会提出的整改意见为契机，严格政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。

4、推进扶贫联系村乡村振兴建设。突出党建引领，巩固几年来的扶贫成果，积极支持扶贫联系村扎实抓好基础设施建设。

(二)认真落实新冠肺炎常态化防控工作

5、全面统筹安排部署。认真学习习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示和讲话精神，坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的统一部署和具体要求，严格落实国家发展改革委、财政部和省、州、市关于疫情期间的招标采购相关文件精神，扎实做好疫情防控期间公共资源交易和政府采购服务管理工作，保证各项工作有序开展。

6、认真参与社区基层治理。根据省委、省政府和省疫情防控指挥部的统一布置，按照省委组织部、省直机关工委和州市的工作要求，继续认真组织机关党员进社区参与基层治理和开展疫情防控工作，展示机关干部的良好形象。

(三)积极配合落实平台整合共享工作方案，不断完善电子交易平台功能

7、完善电子交易平台功能。根据上级要求，按照系统集成、高效便捷的原则，主动配合行政主管部门，完善公共资源交易和政府采购全流程电子化开评标系统、评定分离评标系统、矿业权交易系统、大数据统计分析系统、档案电子化集成管理系统。

(四)持续优化营商环境，全面提升服务质效

8、健全交易和采购制度。按照科学规范、公开透明的原则，优化再造工作流程，进一步完善《交易(采购)中心业务工作规程》，进一步规范交易行为。结合政府采购的实际，制定《 2021年集中采购实施方案》，推进公共资源交易和政府采购标准化建设。

9、凸显服务功能。抓好干部职工服务培训，提高主动服务意识，增强工作责任感。持续优化场内交易流程，简化办事程序，全力打通交易环节“中梗阻”，切实提高交易服务效能。

10、提高服务能力。以更高站位、更大格局、更宽视野来对标国内一流标准，在条件成熟时，选择借鉴复制其他省市一些好的经验和做法，优化调整场所功能布局，加强交易场地建设，不断提高服务能力。

(五)加强规范化建设，推进公共资源交易事业健康发展

11、全面提升全流程电子化交易水平。提高服务保障能力，使用电子交易云平台的交易项目应当全部线上运行，不允许选择性交易。

12、推广电子示范文本。积极争取行政主管部门和州中心的支持，推广使用重新修订完善的招标示范文本、评标评审办法，加快推进全市公共资源交易的统一和规范。

13、推动专家资源共享。积极配合公共资源交易监督管理局充分挖掘和发挥全省专家资源优势，全面推进跨区域之间的远程异地评标工作。按照远程异地评标管理办法，扎实做好远程异地评标的服务管理工作。

 (六)加强队伍建设，营造干事创业的良好氛围

14、重视干部职工的教育管理。坚持严管与厚爱的要求，按照“缺什么、补什么”“请进来、走出去”的原则，加强干部职工的教育培训、平时考核、年度考核，严格落实考勤管理、请销假等制度，打造一支忠诚干净担当的干部职工队伍。

15、建立健全制度体系。加强制度建设，结合全面从严治党的新要求，完善《交易(采购)中心党组议事规则》、《交易(采购)中心主任办公会议议事规则》、《交易(采购)中心请休假和考勤管理规定》、《交易(采购)中心财务管理办法(试行)》等规则措施，形成以制度管人、管事、管权的工作格局。

16、 搞好综合服务保障。认真做好综合计划、组织协调、检查督办等工作，扎实做好全面深化改革、机关效能建设、法治恩施建设、综合治理和意识形态等工作，确保交易(采购)中心高效运转。

三、部门预算公开报表（表格链接）

见附件

四、部门收支预算安排情况的说明

（一）部门预算收支总体情况

2021年部门预算总收入343.75万元。其中：财政拨款收入 343.75 万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。

2021年部门预算总支出343.75万元。其中：按照政府收支分类科目安排情况如下：

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出274.14万元、社会保障和就业支出29.7万元、卫生健康支出11.6万元、住房保障支出28.31万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出286.1万元。其中：

基本工资57.68万元；津贴补贴 21.17万元、绩效工资31.85万元；奖金（年终一次性）4.8 万元；其他社会保障缴费 12.41 万元（其中基本医疗保险费11.6万元）；住房公积金 28.31万元；机关事业单位养老保险缴费19.99万元、其他工资福利支出109.89万元。

2. 对个人和家庭的补助9.71万元。其中：

其他对个人和家庭的补助支出9.15万元、医疗费补助0.56万元。

3. 商品和服务支出27.94万元。其中：

在职人员日常公用经费27.76万元；离退休人员公用经费0.18万元。

4. 项目支出20万元。

部门项目支出20万元，包括：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于公共资源交易及政府采购业务支出。

5.事业单位经营支出0万元。主要用于：本单位无事业经营支出。

（二）财政拨款支出预算情况

2021年财政拨款支出预算数343.75万元，比2020年预算增加22.5万元，增长7%，安排情况如下：

1. 基本支出323.75万元，比2020年预算增加22.5万元，增长7%，主要原因是：职工正常增资及新增一名在职人员。其中：

（1）工资福利支出286.1万元，基本工资57.68万元；津贴补贴 21.17万元、绩效工资31.85万元；奖金（年终一次性）4.8 万元；其他社会保障缴费 12.41 万元（其中基本医疗保险费11.6万元）；住房公积金 28.31万元；机关事业单位养老保险缴费19.99万元、其他工资福利支出109.89万元。

（2）商品服务支出27.94万元，在职人员日常公用经费27.76万元；离退休人员公用经费0.18万元。

（3）对个人和家庭补助支出 9.71 万元，其他对个人和家庭的补助支出9.15万元、医疗费补助0.56万元。

2. 项目支出20万元，与2020年预算相比持平，主要原因是：预算控制数其中：主要安排为：恩施市公共资源交易及政府采购业务支出。

3. “三公”经费财政拨款预算情况

2021年财政拨款资金安排“三公”经费预算3.42 万元，比2020年预算减少0.38万元，下降10%。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，与2020年预算相比持平主要原因是：本单位没有相关经费的开支。

（2）公务用车购置及运行维护费0 万元，与2020年预算相比持平，主要原因是公车报废，没有一般公务用车。

①公务用车购置费0万元，与2020年预算相比持平，主要原因是：没有公车购置费支出。

②公务用车运行维护费 0万元，与2020年预算相比持平，主要原因是公车报废，没有公务用车。

（3）公务接待费3.42万元，比2020年预算减少0.38万元，增减的主要原因是：严格控制公务接待费的标准，厉行节约。

五、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明

本单位使用一般公共预算安排的日常公用经费27.94万元，比2020年预算减少8.13万元，下降了23%，主要原因是人均公用经费减少，明细开支情况如下：办公费1.78万元、咨询费0.8万元、邮电费3万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.2万元、公务招待费0.22万元、事业单位公车改革费用6.12万元、其他商品和服务支出4.28万元、办公设备购置2.5万元、离退休公用0.18万元、福利费4.67万元、工会经费2.93万元、培训费0.96万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7.6万元。包括：

1. 货物类4.8万元。其中：台式电脑1.2万元、复印纸2万元、空调机0.3万元、激光打印机0.3万元、家用家具1万元。

2. 工程类 0 万元。

3. 服务类2.8 万元。其中：法律服务0.8万元、物业管服务2万元。

（三）政府购买服务预算情况

1. 基本公共服务类 0万元。

2. 社会事务服务类 0 万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明　

本单位根据部门预算的要求对2021年财政预算资金343.75万元进行整体绩效支出评价，其中基本323.75万元，项目支出20万元。对公共资源交易业务费项目支出20万元进行了项目绩效评价，分别从年度绩效目标、长期绩效目标以及产出指标、效益指标、社会群众满意度等指标进行全方位评价，提高了资金的使用效率，保障了全市公共资源交易项目的顺利实施。

（五）国有资产占有情况说明

2021年，本单位共有车辆0辆，本单位有一台单位价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（六）其他重要事项说明

本单位无其他重要事项说明

六、重要名词解释

对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。包括但不限于各项收入解释、功能分类科目解释、经济分类科目解释、本部门特有项目解释、其他需要解释的事项，如：

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（根据实际使用功能科目进行说明）

7. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。（根据实际使用功能科目进行说明）

8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。（根据实际使用功能科目进行说明）

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

恩施市公共资源交易中心预算公开(当年).XLS